Beställningar och fakturering i Ariba
OP Gruppen förpliktar leverantörerna att skicka fakturor som hänvisats till gruppens olika bolag elektroniskt genom Ariba. Ariba-fakturor kan sändas på två olika sätt.
För en smidigare uppföljning av kostnaderna förutsätter vi att leverantören fakturerar de uppgifter som utförts under dem innevarande månaden före slutet av den följande månaden.
Övrig nätfakturering
Övriga nätfakturor sänds med förmedling av leverantörens egen nätfaktureringsoperatör genom att utnyttja OP Gruppens nätfaktureringsadresser.
Vi önskar att ni sänder ett meddelande till adressen finvoice-laskutus@op.fi, när ni ska sända er första nätfaktura till oss. På så sätt kan vi försäkra oss om att materialet har de rätta adress- och identifieringsuppgifterna. Av meddelandet ska framgå ert företags namn, FO-nummer och numret på den faktura ni sänder.
OP Gruppens nätfaktureringsadresser
Bolagets namn
PB 930
00101 HELSINGFORS
På alla fakturor utan PO-nummer ska dessutom som referens på bilden av fakturan finnas namnet på den kontaktperson i OP Gruppen, med vilken ni kommit överens om faktureringen i fråga.
Fakturor förmedlade av operatörer:
Operatör Basware Oyj
EDI-kod: Se den bolagsspecifika listan nedan.
Finvoice-fakturor:
Mottagningsadress för nätfaktura (IBAN): FI1750000120202709
Förmedlarkod: OKOYFIHH
EDI-kod: Se den bolagsspecifika listan nedan.
OP Gruppen svarar inte för eventuella dröjsmålskostnader som beror på felaktigt/bristfälligt material.
Bolagsspecifika EDI-koder nedan